Validation des transferts
Un transfert doit être Validé avant l'envoi du fichier ST à l'opérateur.
Droit nécessaire (Paramètres → Rôles) : Valider les cycles.
Conditions
- Les paiements ont été générés. Un transfert sans paiement est refusé.
- Le programme n'est ni terminé ni clôturé.
- Les transferts des projets archivés (PRSSB) ne se valident pas : ils sont en lecture seule.
Deux façons de valider
Validation rapide
Dans la liste Transferts Monétaires → Transferts, le bouton Valider apparaît sur un transfert en Préparation. Il le passe directement à Validé.
Validation multi-niveaux
Dans la fiche du transfert, le bloc Validation multi-niveaux fait passer le transfert par deux niveaux successifs :
| Niveau | Validateur |
|---|---|
| 1 | RAF |
| 2 | Coordinateur |
- Cliquez sur Soumettre pour validation. Le bloc affiche « En attente de validation » et la progression Niveau 0/2.
- Le validateur du niveau 1 clique sur Valider ce niveau, avec un commentaire facultatif.
- Le validateur du niveau 2 fait de même. Le transfert passe à Validé.
Les deux niveaux reposent sur le même droit Valider les cycles. C'est l'organisation qui décide qui valide quel niveau.
Le SIG n'envoie pas de notification aux validateurs. Prévenez-les par vos canaux habituels.
Rejeter
- Cliquez sur Rejeter.
- Saisissez le motif du rejet, obligatoire.
- Cliquez sur Confirmer le rejet.
Le transfert passe à Rejeté et le niveau de validation revient à 0. Après correction, soumettez-le à nouveau.
Historique
Chaque soumission, validation et rejet est conservé avec son auteur, sa date et son commentaire. L'historique s'affiche dans le bloc de validation.
Après la validation
- Exportez le fichier ST et remettez-le à l'opérateur avec la lettre de transfert.
- À la réception du fichier CT, importez-le.
Le SIG ne déclenche pas lui-même les paiements chez l'opérateur. Cette exécution attend l'intégration de l'API TELECEL.
Pièces de validation
Déposez le PV de validation dans le panneau Documents de la fiche du transfert (type PV de validation).